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  4. Liquidação Nº 02030028.001
Dados do Empenho:

Número:02030028

Valor Total do Empenho:R$ 282.613,10

Valor Total Liquidado:R$ 282.613,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:149201/25-ILC

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149225080701

Valor Total do Contrato:R$ 1.300.000,00

Valor Empenhado:R$ 1.004.825,97

Saldo a empenhar:R$ 295.174,03

Mais Detalhes

Liquidação: 02030028.001

Liquidada em: 15/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: KAB - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (21.579.237/0001-49)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 361

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 121.358,33

Valor Líquido: R$ 119.356,16

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 09/04/2026

Histórico:

liquidação da nf 361 - Fevereiro - Kab Serviços.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32335PLANTÃO DE 12 HS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA – 07 ÀS 19H. (SERVIÇO)R$ 2.288,9626,00R$ 59.512,96
#32337PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (DIURNO 07 AS 19H, NOTURNO 19H AS 07H) (SERVIÇO)R$ 2.719,5613,00R$ 35.354,28
#32338PLANTÃO DE 12 HS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 4.433,002,00R$ 8.866,00
#32336PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA – 19H ÀS 07H (SERVIÇO)R$ 2.517,877,00R$ 17.625,09
Total BrutoR$ 121.358,33
Total LiquidoR$ 121.358,33
NÚMERO DA NOTA: 361

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/04/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 782459987

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012ExtraorçamentárioR$ 166.847,831,20%R$ 2.002,17
Total das Retenções: R$ 2.002,17
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1704005817/04/2026R$ 121.358,33