Número:149201/25-ILC
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225080701
Valor Total do Contrato:R$ 1.300.000,00
Valor Empenhado:R$ 1.004.825,97
Saldo a empenhar:R$ 295.174,03
Empenho:02030028
Empenhada em: 02/03/2026Empenho Origem Nº:05010899 do Exercício de 2026
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (credenciamento)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:KAB - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (21.579.237/0001-49)
Valor Total do Empenho:R$ 282.613,10
Valor Total Liquidado:R$ 282.613,10
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 295.174,03
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição:
Empenho complementar para fazer face com as despesas de prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda conforme contrato 1492.25.08.07.01, oriundo do Processo de Inexigibilidade nº 1492.01/2025 ILC, conforme itens anexo. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 05010899.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #32335 | PLANTÃO DE 12 HS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA – 07 ÀS 19H. (SERVIÇO) | R$ 2.288,96 | 26,00 | R$ 59.512,96 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| #32336 | PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA – 19H ÀS 07H (SERVIÇO) | R$ 2.517,87 | 42,00 | R$ 105.750,54 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| #32337 | PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (DIURNO 07 AS 19H, NOTURNO 19H AS 07H) (SERVIÇO) | R$ 2.719,56 | 35,00 | R$ 95.184,60 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| #32338 | PLANTÃO DE 12 HS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 4.433,00 | 5,00 | R$ 22.165,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |