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- Liquidação Nº 05020051.002
Número:05020051
Valor Total do Empenho:R$ 406.403,58
Valor Total Liquidado:R$ 74.075,34
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 332.328,24
Número:081002/26-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 21.050.383,42
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 21.105.526,42
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081026020549
Valor Total do Contrato:R$ 406.403,58
Valor Empenhado:R$ 406.403,58
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 05020051.002
Liquidada em: 20/04/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (02.899.621/0001-84)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 24.691,78
Valor Líquido: R$ 24.691,78
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 09/04/2026
Histórico:
Liquidação relativa ao atendimento de crianças de Pré I (4 anos), em regime de tempo integral, em creche mantidas pela contratada, referente ao mês de março de 2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #34797 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (SERVIÇO) | R$ 306,35 | 74,00 | R$ 22.669,90 | |
| #34798 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (SERVIÇO) | R$ 336,98 | 6,00 | R$ 2.021,88 | |
| Total Bruto | R$ 24.691,78 | ||||
| Total Liquido | R$ 24.691,78 | ||||