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  4. Pagamento Nº 22040026
Dados do Empenho:

Número:05020051

Valor Total do Empenho:R$ 406.403,58

Valor Total Liquidado:R$ 74.075,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 332.328,24

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05020051.002

Valor Total da Liquidação:R$ 24.691,78

Valor Total Liquidado:R$ 24.691,78

Mais Detalhes

Pagamento 22040026

Pago em: 22/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (02.899.621/0001-84)

Valor Total: R$ 24.691,78

Valor Líquido Pago: R$ 24.691,78

Histórico:

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