- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05020038.002
Número:05020038
Valor Total do Empenho:R$ 271.601,44
Valor Total Liquidado:R$ 46.747,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 224.853,86
Número:081002/26-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 21.050.383,42
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 21.105.526,42
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081026020534
Valor Total do Contrato:R$ 271.601,44
Valor Empenhado:R$ 271.601,44
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 05020038.002
Liquidada em: 20/04/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: ASSOCIACAO ESCOLA CRECHE JUVENIL (41.564.519/0001-80)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 15.500,84
Valor Líquido: R$ 15.500,84
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 09/04/2026
Histórico:
Liquidação relativa ao atendimento de 2 (dois) e 3 (três) anos de idade, em regime de tempo parcial, bem como atendimento em educação especial, em creche mantidas pela contratada, referente ao mês de março de 2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19791 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. - ASS. CRECHE JUVENIL (SERVIÇO) | R$ 153,17 | 94,00 | R$ 14.397,98 | |
| #24764 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM REGIME PARCIAL MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS CRECHE JUVENIL (SERVIÇO) | R$ 183,81 | 6,00 | R$ 1.102,86 | |
| Total Bruto | R$ 15.500,84 | ||||
| Total Liquido | R$ 15.500,84 | ||||