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  4. Pagamento Nº 22040012
Dados do Empenho:

Número:05020038

Valor Total do Empenho:R$ 271.601,44

Valor Total Liquidado:R$ 46.747,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 224.853,86

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05020038.002

Valor Total da Liquidação:R$ 15.500,84

Valor Total Liquidado:R$ 15.500,84

Mais Detalhes

Pagamento 22040012

Pago em: 22/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO ESCOLA CRECHE JUVENIL (41.564.519/0001-80)

Valor Total: R$ 15.500,84

Valor Líquido Pago: R$ 15.500,84

Histórico:

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