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- Liquidação Nº 05010720.001
Número:05010720
Valor Total do Empenho:R$ 20.344,05
Valor Total Liquidado:R$ 4.914,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.429,44
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:030122070401
Valor Total do Contrato:R$ 468.726,92
Valor Empenhado:R$ 125.394,14
Saldo a empenhar:R$ 343.332,78
Liquidação: 05010720.001
Liquidada em: 20/04/2026Unidade Gestora:
25 - SECRETARIA DE GOVERNOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 0943599
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 475,53
Valor Líquido: R$ 475,53
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 09/04/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 475,53 | 1,00 | R$ 475,53 | |
| Total Bruto | R$ 475,53 | ||||
| Total Liquido | R$ 475,53 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/03/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 986G.5301.0718.7487399-Q