1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 23040040
Dados do Empenho:

Número:05010720

Valor Total do Empenho:R$ 20.344,05

Valor Total Liquidado:R$ 4.914,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.429,44

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010720.001

Valor Total da Liquidação:R$ 475,53

Valor Total Liquidado:R$ 475,53

Mais Detalhes

Pagamento 23040040

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 475,53

Valor Líquido Pago: R$ 475,53

Histórico:

Voltar