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  4. Liquidação Nº 07040003.001
Dados do Empenho:

Número:07040003

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 07040003.001

Liquidada em: 09/04/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: JOAQUIM QUEIROZ MONTEIRO (232.291.793-15)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.000,00

Valor Líquido: R$ 2.000,00

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 09/04/2026

Histórico:

Conceder suprimento de Fundo, conforme estabelece na Portaria N° 11 de 30 de Março de 2026 para o servidor Joaquim Queiroz Monteiro da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4858SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE )R$ 2.000,001,00R$ 2.000,00
Total BrutoR$ 2.000,00
Total LiquidoR$ 2.000,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1004013610/04/2026R$ 2.000,00