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  4. Liquidação Nº 05010614.005
Dados do Empenho:

Número:05010614

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.243,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.756,97

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010614.005

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 967,19

Valor Líquido: R$ 878,82

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

Fopag.estag.comp.março/26-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19519FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA APRENDIZAGEM (UNIDADE )R$ 967,191,00R$ 967,19
Total BrutoR$ 967,19
Total LiquidoR$ 967,19
Retenções
TipoAçãoValor Total
Faltas*Pagar/RecolherR$ 88,37
Total das Retenções: R$ 88,37
Total Pago: R$ 967,19 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3103035731/03/2026R$ 967,19