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  4. Pagamento Nº 31030357
Dados do Empenho:

Número:05010614

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.243,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.756,97

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010614.005

Valor Total da Liquidação:R$ 967,19

Valor Total Liquidado:R$ 878,82

Mais Detalhes

Pagamento 31030357

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 967,19

Valor Líquido Pago: R$ 878,82

Histórico:

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