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  4. Liquidação Nº 02030170.001
Dados do Empenho:

Número:02030170

Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.850,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.149,88

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02030170.001

Liquidada em: 26/03/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 23.244,24

Valor Líquido: R$ 22.993,05

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 26/03/2026

Histórico:

Fopag.exoneração.comp.fevereiro/26-seinfra
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 23.244,241,00R$ 23.244,24
Total BrutoR$ 23.244,24
Total LiquidoR$ 23.244,24
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 52,29
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 198,90
Total das Retenções: R$ 251,19
Total Pago: R$ 23.244,24 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2603036026/03/2026R$ 23.244,24