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  4. Pagamento Nº 26030360
Dados do Empenho:

Número:02030170

Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.850,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.149,88

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Dados da Liquidação:

Número:02030170.001

Valor Total da Liquidação:R$ 23.244,24

Valor Total Liquidado:R$ 22.993,05

Mais Detalhes

Pagamento 26030360

Pago em: 26/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 23.244,24

Valor Líquido Pago: R$ 22.993,05

Histórico:

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