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  4. Liquidação Nº 02030154.001
Dados do Empenho:

Número:02030154

Valor Total do Empenho:R$ 5.759,33

Valor Total Liquidado:R$ 2.879,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.879,66

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02030154.001

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CONSELHO ESCOLAR CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA (13.694.899/0001-31)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.879,67

Valor Líquido: R$ 2.879,67

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 10/04/2026

Histórico:

REFERENTE AO VALOR DE DESPESAS COM CUSTEIO INCISO I (MARÇO/2026), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N ° 0810.26.0105.73
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24736INCISO I - MANTER E CONSERVAR O BEM IMÓVEL (ESTRUTURA FÍSICA, CAIXAS D’ÁGUA, ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO, CAPINAÇÃO E PODA DE ÁRVORES). (ENTIDADES BENEFICIADAS)R$ 2.879,671,00R$ 2.879,67
Total BrutoR$ 2.879,67
Total LiquidoR$ 2.879,67
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2804001528/04/2026R$ 2.879,67