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- Pagamento Nº 28040015
Número:02030154
Valor Total do Empenho:R$ 5.759,33
Valor Total Liquidado:R$ 2.879,67
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.879,66
Número:02030154.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.879,67
Valor Total Liquidado:R$ 2.879,67
Pagamento 28040015
Pago em: 28/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA (13.694.899/0001-31)
Valor Total: R$ 2.879,67
Valor Líquido Pago: R$ 2.879,67
Histórico:
REFERENTE AO VALOR DE DESPESAS COM CUSTEIO INCISO I (MARÇO/2026), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N ° 0810.26.0105.73