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- Liquidação Nº 05010719.010
Número:05010719
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 300.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:020122122601CA
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 800.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.200.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020123010201
Valor Total do Contrato:R$ 3.200.000,00
Valor Empenhado:R$ 1.819.117,63
Saldo a empenhar:R$ 1.380.882,37
Liquidação: 05010719.010
Liquidada em: 14/05/2026Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4452
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 16.608,19
Valor Líquido: R$ 16.608,19
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 13/04/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO PASSAGENS AÉREAS DO SR GERSON CECCHINI DE SOUZA,VICE-PREFEITO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ/CE, CANCELADA PARA SÃO PAULO DIA 26/02/26 VOLTA 02/03/26. PASSAGENS AÉREAS DO SR. ROBERTO SOARES PESSOA, PREFEITO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ/CE, QUE EMPREENDERÁ VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO -SP COM SAÍDA PREVISTA DIA18/02/26 RETORNANDO DIA SEGUINTE 19/02/26 . NA FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL. PASSAGEM AÉREAS DO SR. ROBERTO SOARES PESSOA, PREFEITO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ/CE, CANCELADA JUAZEIRO DO NORTE PARA FORTALEZA DIA 08/02/26. PASSAGENS AÉREAS DO SR. ROBERTO SOARES PESSOA, PREFEITO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ/CE, QUE EMPREENDERÁ VIAGEM À CIDADE DE MANAUS- AM COM SAÍDA PREVISTA DIA 15/02/206 RETORNANDO DIA SEGUINTE 16/02/26 . NA FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL. DESFILE DA ESCOLA DE SAMBA G.R.S.E.S A GRANDE FAMÍLIA O ENREDO HOMENAGEIA O MUNICÍPIO DE MARACANAÚ.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24277 | TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÃMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS E VEÍCULOS TERRESTRES DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM). (SERVIÇO) | R$ 16.608,19 | 1,00 | R$ 16.608,19 | |
| Total Bruto | R$ 16.608,19 | ||||
| Total Liquido | R$ 16.608,19 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 12/02/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0