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- Liquidação Nº 05010634.003
Número:05010634
Valor Total do Empenho:R$ 106.180,00
Valor Total Liquidado:R$ 31.088,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 75.091,08
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101222070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.190.094,00
Valor Empenhado:R$ 483.434,64
Saldo a empenhar:R$ 1.706.659,36
Liquidação: 05010634.003
Liquidada em: 30/04/2026Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 958904
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 7.883,40
Valor Líquido: R$ 7.883,40
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 14/04/2026
Histórico:
Solicitação de Liquidação referente a Despesas com Serviços de Continuado de Gerenciamento de Frota com Fornecimento de Combustíveis , para atender as necessidades do Departamento de Trânsito e Transporte- Demutran ,Conforme Contrato n°1012.22.07.04.01- Despesas estimadas de MARÇO de 2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,5878 | 1.000,00 | R$ 6.587,87 | |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,4776 | 200,00 | R$ 1.295,53 | |
| Total Bruto | R$ 7.883,40 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.883,40 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/04/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 667T067644455197199C