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  4. Pagamento Nº 05050054
Dados do Empenho:

Número:05010634

Valor Total do Empenho:R$ 106.180,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.088,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 75.091,08

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Dados da Liquidação:

Número:05010634.003

Valor Total da Liquidação:R$ 7.883,40

Valor Total Liquidado:R$ 7.883,40

Mais Detalhes

Pagamento 05050054

Pago em: 05/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 7.883,40

Valor Líquido Pago: R$ 7.883,40

Histórico:

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