- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010923.004
Número:05010923
Valor Total do Empenho:R$ 67.720,00
Valor Total Liquidado:R$ 57.615,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.105,00
Número:149203/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.022.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.526.000,00
Saldo a Contratar:R$ 496.000,00
Número:149225092203
Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00
Valor Empenhado:R$ 133.480,00
Saldo a empenhar:R$ 362.520,00
Liquidação: 05010923.004
Liquidada em: 20/04/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA LTDA (46.776.063/0001-35)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 80
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 7.125,00
Valor Líquido: R$ 7.125,00
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 14/04/2026
Histórico:
liquidação da nf 80 - Fevereiro - Lara Justi.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20527 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 2,00 | R$ 3.300,00 | |
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 2,50 | R$ 3.825,00 | |
| Total Bruto | R$ 7.125,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.125,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 14/04/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 455206012