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  4. Liquidação Nº 05010967.001
Dados do Empenho:

Número:05010967

Valor Total do Empenho:R$ 1.258.990,85

Valor Total Liquidado:R$ 1.258.990,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010967.001

Liquidada em: 22/01/2026

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.258.990,85

Valor Líquido: R$ 1.258.990,85

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 22/01/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19543JUROS E ENCARGOS (UNIDADE )R$ 1.258.990,851,00R$ 1.258.990,85
Total BrutoR$ 1.258.990,85
Total LiquidoR$ 1.258.990,85
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.258.990,85 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2201024822/01/2026R$ 1.258.990,85