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  4. Pagamento Nº 22010248
Dados do Empenho:

Número:05010967

Valor Total do Empenho:R$ 1.258.990,85

Valor Total Liquidado:R$ 1.258.990,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:05010967.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.258.990,85

Valor Total Liquidado:R$ 1.258.990,85

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Pagamento 22010248

Pago em: 22/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub-elemento de Despesa 01 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 1.258.990,85

Valor Líquido Pago: R$ 1.258.990,85

Histórico:

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