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  4. Liquidação Nº 02020251.002
Dados do Empenho:

Número:02020251

Valor Total do Empenho:R$ 2.258.592,22

Valor Total Liquidado:R$ 2.258.592,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02020251.002

Liquidada em: 23/03/2026

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.129.296,11

Valor Líquido: R$ 1.129.296,11

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 23/03/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#38665AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (PARCELA)R$ 1.129.296,111,00R$ 1.129.296,11
Total BrutoR$ 1.129.296,11
Total LiquidoR$ 1.129.296,11
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.129.296,11 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2303006223/03/2026R$ 1.129.296,11