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  4. Pagamento Nº 23030062
Dados do Empenho:

Número:02020251

Valor Total do Empenho:R$ 2.258.592,22

Valor Total Liquidado:R$ 2.258.592,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020251.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.129.296,11

Valor Total Liquidado:R$ 1.129.296,11

Mais Detalhes

Pagamento 23030062

Pago em: 23/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 1.129.296,11

Valor Líquido Pago: R$ 1.129.296,11

Histórico:

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