- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010981.005
Número:05010981
Valor Total do Empenho:R$ 1.751.042,16
Valor Total Liquidado:R$ 1.522.624,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 228.417,22
Liquidação: 05010981.005
Liquidada em: 23/04/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 16309
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 143.108,64
Valor Líquido: R$ 135.675,94
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 06/04/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 16309 - CONFORME ITENS EM ANEXO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.555,52 | 9,00 | R$ 22.999,68 | |
| #20528 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 3.336,36 | 36,00 | R$ 120.108,96 | |
| Total Bruto | R$ 143.108,64 | ||||
| Total Liquido | R$ 143.108,64 | ||||
NÚMERO DA NOTA: 16309
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 06/04/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 236128460
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros | Extraorçamentário | R$ 212.362,88 | 2,00% | R$ 4.247,26 |
| IR - PJ | 0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogos | Extraorçamentário | R$ 212.362,88 | 1,50% | R$ 3.185,44 |
Total das Retenções: R$ 7.432,70