1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02030232.001
Dados do Empenho:

Número:02030232

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.364,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.635,61

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02030232.001

Liquidada em: 15/04/2026

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 20.364,39

Valor Líquido: R$ 19.739,85

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 15/04/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 20.364,391,00R$ 20.364,39
Total BrutoR$ 20.364,39
Total LiquidoR$ 20.364,39
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 402,15
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 222,39
Total das Retenções: R$ 624,54
Total Pago: R$ 20.364,39 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2304017323/04/2026R$ 20.364,39