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  4. Pagamento Nº 23040173
Dados do Empenho:

Número:02030232

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.364,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.635,61

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Dados da Liquidação:

Número:02030232.001

Valor Total da Liquidação:R$ 20.364,39

Valor Total Liquidado:R$ 19.739,85

Mais Detalhes

Pagamento 23040173

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 20.364,39

Valor Líquido Pago: R$ 19.739,85

Histórico:

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