1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05011260.003
Dados do Empenho:

Número:05011260

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 393.679,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 106.320,51

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05011260.003

Liquidada em: 27/02/2026

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 98.505,21

Valor Líquido: R$ 98.505,21

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 27/02/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19545PARCELAMENTO DO INSS (MÊS)R$ 98.505,211,00R$ 98.505,21
Total BrutoR$ 98.505,21
Total LiquidoR$ 98.505,21
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 98.505,21 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702042927/02/2026R$ 98.505,21