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  4. Liquidação Nº 05010119.005
Dados do Empenho:

Número:05010119

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 81.748,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 118.251,03

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010119.005

Liquidada em: 16/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 49.089,31

Valor Líquido: R$ 48.300,41

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 16/04/2026

Histórico:

FOPAG REF MAR26 - EXONERACAO ADM CENTRAL - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 49.089,311,00R$ 49.089,31
Total BrutoR$ 49.089,31
Total LiquidoR$ 49.089,31
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 788,90
Total das Retenções: R$ 788,90
Total Pago: R$ 49.089,31 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2304018423/04/2026R$ 49.089,31