1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 23040184
Dados do Empenho:

Número:05010119

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 81.748,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 118.251,03

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010119.005

Valor Total da Liquidação:R$ 49.089,31

Valor Total Liquidado:R$ 48.300,41

Mais Detalhes

Pagamento 23040184

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 49.089,31

Valor Líquido Pago: R$ 48.300,41

Histórico:

Voltar