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  4. Liquidação Nº 05010394.003
Dados do Empenho:

Número:05010394

Valor Total do Empenho:R$ 235.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 62.546,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 172.453,02

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010394.003

Liquidada em: 31/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 21.358,60

Valor Líquido: R$ 21.358,60

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 31/03/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 21.358,601,00R$ 21.358,60
Total BrutoR$ 21.358,60
Total LiquidoR$ 21.358,60
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1704018617/04/2026R$ 21.358,60