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  4. Pagamento Nº 17040186
Dados do Empenho:

Número:05010394

Valor Total do Empenho:R$ 235.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 62.546,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 172.453,02

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010394.003

Valor Total da Liquidação:R$ 21.358,60

Valor Total Liquidado:R$ 21.358,60

Mais Detalhes

Pagamento 17040186

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 21.358,60

Valor Líquido Pago: R$ 21.358,60

Histórico:

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