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  4. Liquidação Nº 02020213.002
Dados do Empenho:

Número:02020213

Valor Total do Empenho:R$ 124.119,45

Valor Total Liquidado:R$ 124.119,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02020213.002

Liquidada em: 31/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 117.123,44

Valor Líquido: R$ 117.123,44

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 31/03/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 117.123,441,00R$ 117.123,44
Total BrutoR$ 117.123,44
Total LiquidoR$ 117.123,44
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1704013417/04/2026R$ 117.123,44