1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 17040134
Dados do Empenho:

Número:02020213

Valor Total do Empenho:R$ 124.119,45

Valor Total Liquidado:R$ 124.119,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020213.002

Valor Total da Liquidação:R$ 117.123,44

Valor Total Liquidado:R$ 117.123,44

Mais Detalhes

Pagamento 17040134

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 117.123,44

Valor Líquido Pago: R$ 117.123,44

Histórico:

Voltar