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  4. Liquidação Nº 19120007.001
Dados do Empenho:

Número:19120007

Valor Total do Empenho:R$ 79.649,98

Valor Total Liquidado:R$ 79.649,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:10.003/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.908.543,46

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.972.649,98

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101025091201

Valor Total do Contrato:R$ 1.972.649,98

Valor Empenhado:R$ 1.972.649,98

Saldo a empenhar:R$ 0,00

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Liquidação: 19120007.001

Liquidada em: 22/04/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 18030

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 79.649,98

Valor Líquido: R$ 68.741,72

Valor Pago da RP R$ 79.649,98

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Fevereiro/2026

Dados do Serv. De Engenharia
Serv. De Engenharia: 0003.25 - Decoração Cênica: Locação, Montagem, Desmontagem, Manutenção

Medição: 2 / Período - 22/12/2025 a 12/02/2026 / Art: CE20251735946

Data de Solicitação 17/04/2026

Histórico:

Despesas de R.P. com o serviço de decoração cênica, incluindo locação de material, montagem, desmontagem e manutenção, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme 2ª medição (22/12/2025 à 12/02/2026).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#34216SERVIÇOS DE DECORAÇÃO CÊNICA, INCLUINDO LOCAÇÃO DE MATERIAL, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO (SERVIÇO)R$ 79.649,981,00R$ 79.649,98
Total BrutoR$ 79.649,98
Total LiquidoR$ 79.649,98
NÚMERO DA NOTA: 18030

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 31/03/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 737479210

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinasExtraorçamentárioR$ 79.914,025,00%R$ 3.995,70
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 79.914,024,80%R$ 3.835,87
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 27.969,9111,00%R$ 3.076,69
Total das Retenções: R$ 10.908,26
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2404002724/04/2026R$ 79.649,98