1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 01040029.001
Dados do Empenho:

Número:01040029

Valor Total do Empenho:R$ 1.363,40

Valor Total Liquidado:R$ 68,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.295,23

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040029.001

Liquidada em: 20/04/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 REGIAO (32.865.193/0001-30)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 68,17

Valor Líquido: R$ 68,17

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 17/04/2026

Histórico:

DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT, DO TÉCNICO CARLOS ALBERTO DE SOUSA FILHO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#14288TAXA DE SERVICO (SERVIÇO)R$ 68,171,00R$ 68,17
Total BrutoR$ 68,17
Total LiquidoR$ 68,17
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2304011723/04/2026R$ 68,17