1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010518.003
Dados do Empenho:

Número:05010518

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.855,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.144,41

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010518.003

Liquidada em: 23/04/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 304121

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 616,04

Valor Líquido: R$ 616,04

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 20/04/2026

Histórico:

Serviço de fornecimento de água bruta na Avenida Parque Leste - 228, referente ao mês de Março de 2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11586TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS)R$ 616,041,00R$ 616,04
Total BrutoR$ 616,04
Total LiquidoR$ 616,04
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2704002827/04/2026R$ 616,04