- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02020223.002
Número:02020223
Valor Total do Empenho:R$ 208.806,44
Valor Total Liquidado:R$ 208.806,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.082/2020PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 839.997,24
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.825.196,16
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149221052801C
Valor Total do Contrato:R$ 4.825.196,16
Valor Empenhado:R$ 4.596.659,37
Saldo a empenhar:R$ 228.536,79
Liquidação: 02020223.002
Liquidada em: 06/05/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME (00.087.877/0001-61)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 17070
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 87.366,71
Valor Líquido: R$ 81.949,97
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 20/04/2026
Histórico:
liquidação da NF 17070, conforme itens descritos em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #22913 | SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARE GESTOR , MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO PERÍODICA COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (SERVIÇO) | R$ 87.366,71 | 1,00 | R$ 87.366,71 | |
| Total Bruto | R$ 87.366,71 | ||||
| Total Liquido | R$ 87.366,71 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 01/04/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 468021484
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 87.366,71 | 5,00% | R$ 4.368,34 |
| IR - PJ | 0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012 | Extraorçamentário | R$ 87.366,71 | 1,20% | R$ 1.048,40 |