- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010978.003
Número:05010978
Valor Total do Empenho:R$ 56.655,23
Valor Total Liquidado:R$ 15.439,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.215,69
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.584.677,96
Valor Empenhado:R$ 726.219,99
Saldo a empenhar:R$ 858.457,97
Liquidação: 05010978.003
Liquidada em: 08/05/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria e Serviço
Nota Fiscal: 958899
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 6.340,09
Valor Líquido: R$ 6.340,09
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 22/04/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 958899 - NEO CONSULTORIA - MARÇO - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,9112 | 330,00 | R$ 2.280,75 | |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,8802 | 590,00 | R$ 4.059,34 | |
| Total Bruto | R$ 6.340,09 | ||||
| Total Liquido | R$ 6.340,09 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 5 - Mercadoria e Serviço
Data da Emissão: 07/04/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 587Y.2287.4895.1557299-W