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  4. Liquidação Nº 01040039.001
Dados do Empenho:

Número:01040039

Valor Total do Empenho:R$ 168.718,94

Valor Total Liquidado:R$ 37.050,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 131.668,94

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040039.001

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 37.050,00

Valor Líquido: R$ 36.530,00

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 27/04/2026

Histórico:

Ref. Fopag Bolsista Criança Feliz Comp. Abr/2026. Fmas.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 37.050,001,00R$ 37.050,00
Total BrutoR$ 37.050,00
Total LiquidoR$ 37.050,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
Faltas*Pagar/RecolherR$ 520,00
Total das Retenções: R$ 520,00
Total Pago: R$ 37.050,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904084629/04/2026R$ 37.050,00