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  4. Liquidação Nº 05010755.005
Dados do Empenho:

Número:05010755

Valor Total do Empenho:R$ 199.041,00

Valor Total Liquidado:R$ 110.585,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 88.455,30

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Dados da Licitação:

Número:10.002/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101025010802

Valor Total do Contrato:R$ 19.354.951,60

Valor Empenhado:R$ 1.405.286,66

Saldo a empenhar:R$ 17.949.664,94

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Liquidação: 05010755.005

Liquidada em: 12/05/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 5504

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 24.869,05

Valor Líquido: R$ 24.570,62

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 28/04/2026

Histórico:

Aquisição de pedra de mão e arisco para o Pátio de Manutenção.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11781PEDRA DE MÃO (METRO CÚBICO)R$ 91,90157,33R$ 14.458,63
#24052ARISCO. (METRO CÚBICO)R$ 89,90115,80R$ 10.410,42
Total BrutoR$ 24.869,05
Total LiquidoR$ 24.869,05
NÚMERO DA NOTA: 5504

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 27/04/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2604.11.143.533/0001-49.55.001.000005504.1.35522636.3

Número do Protocolo: 223260042569209

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 24.869,051,20%R$ 298,43
Total das Retenções: R$ 298,43
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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