Número:10.002/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101025010802
Valor Total do Contrato:R$ 19.354.951,60
Valor Empenhado:R$ 1.155.866,66
Saldo a empenhar:R$ 18.199.084,94
Empenho:05010755
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fornecedor:MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)
Valor Total do Empenho:R$ 199.041,00
Valor Total Liquidado:R$ 55.281,05
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 143.759,95
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 8.674.729,14
Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas
Fonte:1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição:
Aquisição de agregados, manufaturados e premoldados, especificamente o lote 03 e 06 de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o contrato n°1010.25.01.08.02, decorrente do pregão eletrônico n° 10.002/2024. e ata de registro de preço n°10.004/2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11781 | PEDRA DE MÃO (METRO CÚBICO) | R$ 91,90 | 1.080,00 | R$ 99.252,00 | 0,00 | 333,40 | 746,60 |
| #24052 | ARISCO. (METRO CÚBICO) | R$ 89,90 | 1.110,00 | R$ 99.789,00 | 0,00 | 274,10 | 835,90 |