1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010900.005
Dados do Empenho:

Número:02010900

Valor Total do Empenho:R$ 66.814,75

Valor Total Liquidado:R$ 29.785,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:10.011/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.181.530,20

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.603.360,87

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:109023062001

Valor Total do Contrato:R$ 3.603.360,87

Valor Empenhado:R$ 1.186.078,55

Saldo a empenhar:R$ 2.417.282,32

Mais Detalhes

Liquidação: 02010900.005

Liquidada em: 12/05/2026

Unidade Gestora:

39 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Fornecedor: CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (14.582.607/0001-31)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 689

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.501,26

Valor Líquido: R$ 1.501,26

Valor Pago da RP R$ 1.501,26

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Data de Solicitação 28/04/2026

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. referente ao serviço de execução do Trabalho Técnico Social - TTS (Projeto de Trabalho Social - PTS e Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial - PDSTS), nos empreendimentos habitacionais, realizados no Residencial Demócrito Dummar III, conforme o Contrato Nº 1090.23.06.20.01.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24835EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESID. BONAPARTE (SERVIÇO)R$ 1.501,261,00R$ 1.501,26
Total BrutoR$ 1.501,26
Total LiquidoR$ 1.501,26
NÚMERO DA NOTA: 689

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/03/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1805008918/05/2026R$ 1.501,26