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Dados do Empenho:

Número:05010868

Valor Total do Empenho:R$ 67.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.451,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.748,17

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010868.004

Liquidada em: 29/04/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 210367267

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.780,77

Valor Líquido: R$ 3.735,40

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 29/04/2026

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO AO POLO UAB, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02 (GRUPO A - CCER), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001.21.12.13.01-DL, MÊS: ABRIL/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 3.780,771,00R$ 3.780,77
Total BrutoR$ 3.780,77
Total LiquidoR$ 3.780,77
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3004016230/04/2026R$ 3.780,77