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  4. Pagamento Nº 30040162
Dados do Empenho:

Número:05010868

Valor Total do Empenho:R$ 67.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.451,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.748,17

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010868.004

Valor Total da Liquidação:R$ 3.780,77

Valor Total Liquidado:R$ 3.735,40

Mais Detalhes

Pagamento 30040162

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.780,77

Valor Líquido Pago: R$ 3.735,40

Histórico:

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