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  4. Liquidação Nº 05010860.007
Dados do Empenho:

Número:05010860

Valor Total do Empenho:R$ 34.920,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.972,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.947,08

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010860.007

Liquidada em: 29/04/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 211411137

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.676,59

Valor Líquido: R$ 1.656,47

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 29/04/2026

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: ABRIL/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 1.676,591,00R$ 1.676,59
Total BrutoR$ 1.676,59
Total LiquidoR$ 1.676,59
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1105004311/05/2026R$ 1.676,59