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  4. Liquidação Nº 05010393.004
Dados do Empenho:

Número:05010393

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 62.759,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 237.240,73

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010393.004

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 18.072,40

Valor Líquido: R$ 18.072,40

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026

Data de Solicitação 27/04/2026

Histórico:

REFERENTE ABRIL/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 18.072,401,00R$ 18.072,40
Total BrutoR$ 18.072,40
Total LiquidoR$ 18.072,40
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 18.072,40 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904038929/04/2026R$ 18.072,40