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  4. Liquidação Nº 05010042.005
Dados do Empenho:

Número:05010042

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.195,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.804,80

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010042.005

Liquidada em: 29/04/2026

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 6.295,70

Valor Líquido: R$ 6.295,70

Competência: Maio/2026

Data de Solicitação 29/04/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25086AUXILIO TRANSPORTE (UNIDADE )R$ 6.295,701,00R$ 6.295,70
Total BrutoR$ 6.295,70
Total LiquidoR$ 6.295,70
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3004027230/04/2026R$ 6.295,70