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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010042

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.177,40

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.822,60

Projeto/Atividade:2.420 - Funcionamento da Unidade - SECULT

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Descrição:

Valor que se empenha para fazer fase às despesas com folha de Pagamento - Auxílio Transporte destinado aos servidores públicos, lotados na Secretaria de Cultura e Turismo.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010042.00327/02/2026R$ 6.744,60
R$ 0,00
05010042.00230/01/2026R$ 5.754,20
R$ 0,00
05010042.00105/01/2026R$ 5.678,60
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
05/01/202605010018SECULT05010042FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 5.678,60
30/01/202630010731SECULT05010042FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 5.754,20
27/02/202627020090SECULT05010042FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 6.744,60
Lista de Anulações
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