- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010717.004
Número:05010717
Valor Total do Empenho:R$ 75.700,00
Valor Total Liquidado:R$ 28.470,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.229,32
Liquidação: 05010717.004
Liquidada em: 27/04/2026Unidade Gestora:
65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANAFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 10.071,38
Valor Líquido: R$ 5.503,75
Competência: Abril/2026
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2026
Data de Solicitação 27/04/2026
Histórico:
Ref. Fopag Efetivos Comp. Abr/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 10.071,38 | 1,00 | R$ 10.071,38 | |
| Total Bruto | R$ 10.071,38 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.071,38 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 557,72 | |||
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 2.006,47 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 819,73 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 448,86 | |||
| RPPS a Recolher | Reter | R$ 734,85 |
Total das Retenções: R$ 4.567,63