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  4. Liquidação Nº 05010152.005
Dados do Empenho:

Número:05010152

Valor Total do Empenho:R$ 760.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 492.832,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 267.167,62

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010152.005

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 91.269,41

Valor Líquido: R$ 71.632,78

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026

Data de Solicitação 27/04/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 91.269,411,00R$ 91.269,41
Total BrutoR$ 91.269,41
Total LiquidoR$ 91.269,41
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 3.107,12
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.327,51
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 7.219,81
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 5.784,31
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVSPagar/RecolherR$ 47,70
Vale TransportePagar/RecolherR$ 354,87
Pensão AlimentíciaPagarR$ 1.795,31
Total das Retenções: R$ 19.636,63
Total Pago: R$ 91.269,41 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904027229/04/2026R$ 91.269,41